難忘的工作生活已經(jīng)告一段落了，經(jīng)過過去這段時間的積累和沉淀，我們已然有了很大的提升和改變，來為這一年的工作寫一份工作總結(jié)吧。下面是小編給大家?guī)淼膬?nèi)審個人年度總結(jié)，希望大家能夠喜歡!
我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內(nèi)審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內(nèi)部控制、防范風險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內(nèi)部審計工作
全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認真開展審計工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20__年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調(diào)整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[20__]18號文件)，強化了內(nèi)部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(細則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設項目審計。為了節(jié)約建設資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20__年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務的功能。
三是繼續(xù)完善財務收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20__年10月份，全區(qū)自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20__年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20__年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經(jīng)濟責任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經(jīng)濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20__年以財務收支審計為基礎、經(jīng)濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟責任審計與財務收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責任審計，切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據(jù)。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20__年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。
二、突出服務理念，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設
合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領導下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務、交流職責。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務為理念，主要做了以下工作。
一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設。
第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20__年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20__年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學習了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。
第二，繼續(xù)做好CIA考試的宣傳、報名工作。CIA是國際內(nèi)部審計專家的標志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20__年共組織了30人參加考試。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20__—20__年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選，以及20__年《風險導向?qū)徲嬙趯徲嬶L險管理中的應用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰，
公司質(zhì)量管理體系工作，從98年開始籌劃，到20__年通過認證審核，我們已經(jīng)走過了十三個年頭。在歷史的進程中，管理基礎有了長足的進步，質(zhì)量管理體系在規(guī)范企業(yè)的管理行為，部門之間的銜接等諸多方面，起到了重要作用。按照體系文件要求去做，就能保證產(chǎn)品質(zhì)量，所以我們要維護好質(zhì)量管理體系。做好我們的管理體系內(nèi)部審核工作，就能很好的完善體系文件，確保質(zhì)量體系和技術動作的有效性和符合性，及時采取糾正或預防措施，以實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進。
ISO9001：20__標準中規(guī)定：“組織應按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否滿足如下要求：1)符合策劃的安排，本標準的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求;2)得到有效實施與保持?！庇纱丝梢姡瑑?nèi)部審核過程就是一個組織自我評價“自身建立的質(zhì)量管理體系是否符合標準要求、是否符合組織所確定的質(zhì)量管理體系要求、質(zhì)量管理體系是否得到有效實施、質(zhì)量管理體系是否得到保持”的過程;同時，也是組織建立“自我發(fā)現(xiàn)問題、自我糾正問題、自我持續(xù)改進質(zhì)量管理體系”機制的過程。因此，這是一個質(zhì)量管理體系中非常重要的過程，也是第三方認證審核的重點和第三方監(jiān)督審核必審的過程;建立質(zhì)量管理體系的所有組織對此都很重視。
實實在在做好我們的內(nèi)部審核工作，就能對我們的質(zhì)量管理體系運行進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題解決問題。經(jīng)過多年來質(zhì)量管理體系運行情況，多年來公司內(nèi)部審核的情況，我們發(fā)現(xiàn)存在這樣或那樣的問題，(雖然由于人員變動和內(nèi)審員學習培訓不到位)達不到內(nèi)部審核的效果。
一)在實施內(nèi)部審核過程中，常常會出現(xiàn)如下幾種問題：
1)內(nèi)審員的素質(zhì)問題
這主要表現(xiàn)在內(nèi)審員對標準內(nèi)容不熟悉，對公司質(zhì)量體系文件學習不夠，在現(xiàn)場審核時往往要現(xiàn)翻書本，造成審核效率低、審核呆板，同時又對所發(fā)現(xiàn)的問題判定不準確;對于初次參加內(nèi)審的內(nèi)審員情況更是如此，開展現(xiàn)場審核時不知如何切入，顯得很被動;審核方式簡單，孤立地審查問題，導致僅僅發(fā)現(xiàn)表面問題，不能挖掘深層次和系統(tǒng)性的問題。由此造成的結(jié)果是，企業(yè)的質(zhì)量管理體系并沒有得到顯著的改進和提高。
2)內(nèi)審員編制內(nèi)部審核檢查表中出現(xiàn)的問題
作為內(nèi)審員工作文件的檢查表被編制得過于簡單，檢查表的檢查內(nèi)容與審核計劃規(guī)定不符甚至存在漏項。從而導致不能指導審核員進行有效的工作，甚至會造成審核員不能完成質(zhì)量管理體系審核工作。
3)現(xiàn)場實施審核幾年來常出現(xiàn)的問題審核客觀證據(jù)記錄不清楚，審核記錄不全，不注重審核抽樣，審核記錄與不符合實施描述不符等，個別內(nèi)審員審核記錄過于簡單，還有甚者就一個字，確實表達不清。
4)內(nèi)部審核后，不符合項報告中存在的問題。
不符合事實描述不清楚，不符合對照標準的判定不準確，產(chǎn)生不符合的原因分析不清楚，定位不準確;僅進行文字糾正而沒有采取相應的糾正和預防措施，并且缺少實施、糾正與預防措施的效果和輔助證據(jù)，缺少舉一反三的系統(tǒng)性糾正措施;內(nèi)審組忽視跟蹤驗證環(huán)節(jié)。其結(jié)果是：糾正措施無效并使同一類問題重復出現(xiàn)，體系不能得到有效的改進，達不到內(nèi)部審核的目的;同時導致內(nèi)部審核過程形式化、表面化。
5)每次審核結(jié)束后，雖然都把審核資料存檔保管，但是，卻沒有對歷次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項進行統(tǒng)計分析，從中找出規(guī)律性的東西，以便持續(xù)改進。
二)改進措施
針對以上五個方面的問題，我們在開展內(nèi)部審核的實際工作中，通過認真分析原因，采取相應的對策或糾正措施，并逐漸改進內(nèi)部審核過程方法，從而使內(nèi)部審核過程方法、內(nèi)部審核的質(zhì)量和效果得到改進和提高，對企業(yè)的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進起到了促進作用。
1)著重提高內(nèi)審員的業(yè)務水平和整體素質(zhì)，從根本上提高內(nèi)部審核的質(zhì)量及其有效性內(nèi)審員是實施內(nèi)部審核工作的核心，因此，只有提高內(nèi)審員的審核水平和審核能力，才能提高內(nèi)部審核過程的質(zhì)量和效果。通常的做法是：
a)聘請公司內(nèi)資深的老師來講授有關標準和審核的知識，培訓內(nèi)審員，幫助內(nèi)審員理解和掌握標準和審核內(nèi)容;必要時邀請認證公司老師給搞一下培訓。特別培養(yǎng)公司內(nèi)的專家，對內(nèi)審員進行現(xiàn)場審核培訓和實踐案例分析，拓展內(nèi)審員的審核思路和審核方法，這一點對于提高內(nèi)審員的審核能力非常重要，也非常有效;
b)聘請有經(jīng)驗的內(nèi)審員帶領新的內(nèi)審員到審核現(xiàn)場做現(xiàn)場審核，并通過審核實踐對新的審核員進行現(xiàn)場培訓，搞好傳幫帶;
通過采取以上措施，內(nèi)審員的審核水平和審核能力得到較大的提高，在內(nèi)部審核過程中，不僅能夠發(fā)現(xiàn)一般問題，而且能夠發(fā)現(xiàn)深層次和系統(tǒng)性的問題，從而有效地建立了一種能夠在質(zhì)量管理體系運行中及時發(fā)現(xiàn)問題、糾正問題、持續(xù)改進的管理機制;而且，也使內(nèi)審員的審核計劃編制水平得到提高，杜絕了審核計劃有漏項的問題。
2)解決實際工作中存在的問題
由于內(nèi)審員大部分來自各個部門，每個人都有各自的工作，不可能有很多空余時間來學習標準和審核知識。因此，在編寫檢查表時仍然會暴露出編寫簡單，與審核計劃對照存在部門漏項、部門職責漏項和標準條款漏項等問題。為此，我們采取的對策是，先設計并統(tǒng)一編寫標準的現(xiàn)場審核流程檢查表，分發(fā)給每個內(nèi)審員。這樣，不僅提高了審核效率和審核效果，還杜絕了審核漏項的問題。從而達到自我發(fā)現(xiàn)、自我糾正、持續(xù)改進的目的。
3)策劃專題審核內(nèi)部審核的策劃環(huán)節(jié)是內(nèi)審的基礎。
對于某些問題，單靠審核組現(xiàn)場審核這種方式是不可能解決的。為此，我們提出并實施了專題審核、會議審核的方法，即就某一個共性問題或深層次的問題，組織內(nèi)審員到現(xiàn)場進行專項審核或組織召開專題會議進行審核。實踐證明，這種方式對于解決質(zhì)量管理體系中存在的共性問題或深層次的問題很有效果。例如：“配套關鍵件分級”、“外包外協(xié)過程”、“非標設備”文件的審核編制。
4)匯總、分析審核結(jié)果
我們對每次內(nèi)部審核的結(jié)果都要進行匯總、分析，并提出解決辦法。例如：每個過程中歷次審核出現(xiàn)不符合項的頻次，每個部門出現(xiàn)不符合項的幾率。根據(jù)分析結(jié)果，提出質(zhì)量管理體系工作的改進重點，著重管理那些運行效果差的過程或部門，達到質(zhì)量管理體系有效改進的目的。以增強員工的質(zhì)量管理意識。
5)審核報告采用認證機構(gòu)第三方審核的格式
在設計不符合項報告和內(nèi)部審核報告的內(nèi)容和格式時，我們盡可能地采用認證機構(gòu)第三方審核的格式。由專業(yè)人員幫助基層部門弄清楚“糾正”、“糾正措施”和“預防措施”等概念，并指導他們開展舉一反三的整改活動，從而達到利用審核結(jié)果來有效地改進質(zhì)量管理體系的目的。
通過采取以上措施，顯著提高了內(nèi)部審核的質(zhì)量，并取得了明顯的效果。但是，一個問題解決了，新的問題就會出現(xiàn)，這就要求我們要認認真真循環(huán)漸進解決問題。
三)結(jié)束語
內(nèi)部審核過程是質(zhì)量管理體系中非常重要的一個過程，是質(zhì)量管理體系自我發(fā)現(xiàn)問題、自我糾正和自我持續(xù)改進的一種有效機制。通過實施內(nèi)部審核，不僅可以通過糾正不符合項來達到質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的目的，而且還可以鍛煉和逐步培養(yǎng)一支高素質(zhì)的`內(nèi)審員隊伍，對于維持質(zhì)量管理體系的有效運行、不斷提高質(zhì)量管理體系的運行質(zhì)量起到顯著的促進作用。
一、本部門三季度完成的主要工作包括：
1、從7月1日開始，繼續(xù)開展“學規(guī)程，反違章”第3階段的活動，從消除物的不安全狀態(tài)著手，重點排查和消除各類事故隱患;與主管院長一起，對安全月檢查出的安全隱患進行復查;對吉林紅旗嶺、撫順樹基溝和紅透山鉆探現(xiàn)場實施安全檢查;在“十一”前，對撫順院、勘察院和沈陽院及2院的加工化驗室實施了安全檢查。
2、根據(jù)總院及所屬單位領導班子成員構(gòu)成及分工變化情況，調(diào)整了總院安全生產(chǎn)委員會。調(diào)整各項應急救援預案組織機構(gòu)成員及聯(lián)系電話，建立了全院包括74人的安全管理網(wǎng)絡。制訂了《高層建筑火災及其他事故應急救援預案》。
3、落實安全生產(chǎn)責任制，明確了安委會成員及全體員工的安全責任范圍，完善了責任狀的覆蓋面。分別與總院安委會成員、機關各部門及重要崗位人員簽定了安全生產(chǎn)目標管理責任狀。
4、組織總院及分院新上任的單位負責人、安全主管領導及安全管理干部進行培訓，先后有10人取得安全管理資格證書。完善安全培訓教育檔案的建立工作，基本實現(xiàn)了安全教育培訓檔案每人一冊的工作目標。撰寫了“安全月活動”及安全檢查總結(jié)，下發(fā)文件通報全院安全生產(chǎn)大檢查結(jié)果。
5、啟動了“百日安全無事故”和“冬季四防”活動，主辦了《地質(zhì)勘探安全規(guī)程》知識競賽;對參加《全國工傷保險與安全生產(chǎn)知識競賽》的人員舉辦了抽獎活動，對獲獎者頒發(fā)了紀念品。
6、按照總院機關同志勞動防護用品發(fā)放標準，為新來的同志發(fā)放了防暑降溫費和個人勞動防護用品。沈陽市被國家局確定為“全國重點城市職業(yè)病危害調(diào)查城市”，總院按要求開展職業(yè)病危害調(diào)查工作。
7、完成了對全院所屬單位三體系運行情況調(diào)查工作，共收到三體系運行情況報告8份。
8、加強了局和總院團隊文化的學習，撰寫了3000字的認識和體會，表達出了對團隊文化6方面內(nèi)容的理解，為團隊文化融匯到思想中，貫徹到工作中奠定堅實的理論基矗。
二、四季度工作安排：
1、繼續(xù)深入開展“學規(guī)程，反違章”和以“防凍、防滑、防火、防中毒”為重點的百日安全無事故活動。加大現(xiàn)場安全檢查、生產(chǎn)指導、法規(guī)宣傳和貫徹工作力度，從加強“基層和基幢的雙基工作入手，關口前移，重心下移，杜絕班組中生產(chǎn)事故的發(fā)生。
2、配合局安全處組織的“百日安全大檢查”工作，特別要加強對鉆探工程等重點施工領域的安全監(jiān)察力度和頻次。
3、計劃制定與法規(guī)要求高度統(tǒng)一，具有現(xiàn)實操作性的總院安全獎懲制度，促進安全管理標準化、規(guī)范化工作進程。
4、按照沈陽市政府和省有色地質(zhì)局安全管理目標責任狀的要求，做好年度安全工作總結(jié)撰寫和迎接年度考核工作，努力爭取更好的安全成果。
5、組成考核組認真考核所有簽狀單位及重要崗位人員責任狀的完成情況，按考核結(jié)果對有關單位和人員進行兌現(xiàn)。
6、依據(jù)各院上報的三體系運行情況調(diào)查結(jié)果，制定__年度三體系培訓、年度內(nèi)審和外審工作計劃，力爭早計劃、早部署、早行動、早達標，使三體系運行工作能更好地融入并服務于主導產(chǎn)業(yè)之中。力爭在年底前，完成3個單位的三體系內(nèi)審工作。
7、繼續(xù)加強總院團隊文化的學習、領會和運用，高標準、嚴要求，開拓性的開展各項工作，從團隊精神“團結(jié)”這個核心出發(fā)，加強與各部門的緊密配合，積極促進全院各項工作取得優(yōu)異的成績。
自_年入職公司至今已經(jīng)六年多了，從管理處的財務助理到公司總部出納、總部會計，無論是做事、還是做人我都從“金網(wǎng)絡”這個溫暖的大家庭學到了很多很多……“受人之托，終人之事”我做到了。展望未來,我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結(jié)
前期工作總結(jié):
對于企業(yè)來說，能力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。
第一階段(_年—_年)：初學階段;
_年畢業(yè)之初，在無任何工作經(jīng)驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下，我幸運的加入了“金網(wǎng)絡—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團隊，看似簡單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法:，在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離?？蛻綦娫挼慕勇牎⒖头芭_的接待，都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力，物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事，協(xié)調(diào)好了大事化小、小事化了，協(xié)調(diào)不好則工作會非常被動。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時在公司內(nèi)部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法:積累經(jīng)驗;另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。
第二階段(_年—_年)：職業(yè)發(fā)展階段：
這一階段在繼續(xù)擔任雪梨澳鄉(xiāng)財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作，進一步鞏固了自己關于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務工作經(jīng)驗的積累，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。項目進入日常管理之后，因為新招的財務助理是應屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內(nèi)容，我將自己的工作經(jīng)驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐，共同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，經(jīng)過三個月時間的努力，新招的財務助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務助理工作了。_年底我又被調(diào)往公司新接管的“親愛的villa”管理處擔任財務助理，此時正逢財務部改革，我努力學習專業(yè)知識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領導的肯定。
第三階段(_年—現(xiàn)在)，職場提升階段
_年底，我被調(diào)往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結(jié)帳盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點表;每月末做好銀行對帳工作，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并做好和會計賬的對帳工作;工資的發(fā)放更是需要細心謹慎，這直接關系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經(jīng)基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財務助理的工作對接，由于當時管理處財務人員流動較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡這個大家庭。
_年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會計，負責雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的主管會計工作，同時兼工資發(fā)放工作，這一期間我學習并掌握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能，提高迅速;同時我的工作內(nèi)容還包括通過對月度、季度以及年度的財務分析，及時并動態(tài)地掌握管理處營運和財務狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問題，并提出財務建議，為管理處負責人決策提供可靠的財務依據(jù)。今年6月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負責長遠天地、溫哥華森林及親愛的villa管理處的主管會計工作。
一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計科主任的崗位上，帶領審計科的全體同仁嚴格按照審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。可以說經(jīng)過大半年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門領導的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色。同時也會得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
一、20_年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個比較新的部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，自從我調(diào)到審計科后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎。
2、積極開展對分公司財務管理的監(jiān)督和評價
_科技園是我公司在_設立的生產(chǎn)明膠的企業(yè)，由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領導的要求，我們在8月份對其帳目及庫存進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核
審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、發(fā)貨費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的'審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、如期實施內(nèi)部核算制度，加強了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責任心。
首先組織核算人員到車間進行摸底，測算出第一手的基本數(shù)據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)實行定產(chǎn)、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應的節(jié)能降耗的獎懲制度，如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過程中，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過審計科的不斷咨詢調(diào)查，發(fā)現(xiàn)市場上對該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。
5、為供應部門提供市場信息 ，降低采購成本
針對部門反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部20_年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如,采購的鈦白粉由原來的每公斤_元降到_元，棕櫚油由原來的每公斤_元降到_元，膠囊殼由原來的每萬粒_x元降到_x元，等等，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤。
6、加強企業(yè)內(nèi)部審計
在本部門全體人員的通力配合下，對公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進行了審計，并發(fā)現(xiàn)了一系列問題。比如對財務及外協(xié)出納的審計過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題。由此，進一步規(guī)范財務內(nèi)部定期對帳與稽核制度，對有關物資、現(xiàn)金、銀行存款和其他財產(chǎn)進行有效控制，保障公司資產(chǎn)的安全性。
二、 工作中存在的不足
1、審計工作還不夠深入、細致
審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通,也可能由于各個部門對審計工作的不理解,導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點。
2、審計的職能有待加強
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
三、20_年的工作計劃
20_年審計部的總體工作目標是：在20_年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的2012創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻。
具體的工作有以下五個方面：
1、繼續(xù)做好費用及工資的審核
這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用。20_年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間定額計件工資實行單人單算，體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平。
2、重點對公司基建項目進行審計
企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20_年我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。20_年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開展對公司財務信息的核查與審計
20_年制定的《審計工作職責》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務活動的審核任務。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價，也沒能為公司領導提供過有效的管理信息。20_年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。
20_年我們還要加強對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴格成本核算制度，減少浪費、增加收入。
(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。
(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。
(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確，包括直接材料、直接人工等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因
(4)設備的保養(yǎng)保護。
4、繼續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟效益的審計
在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利，20_年我們要在這個良好開端的基礎上繼續(xù)做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務收支和制度執(zhí)行情況進行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益情況。
5、積極配合銷售公司，加強對市場營銷的監(jiān)督檢查。
全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查，重點從業(yè)務人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放、質(zhì)檢費用的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務人員的考核提供盡可能詳細的資料依據(jù)。規(guī)范業(yè)務部人員執(zhí)行公司財務規(guī)定的自覺性。
總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出最大限度的貢獻!