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2022個人審計工作計劃

| 金成2

2022個人審計工作計劃5篇

光陰迅速,一眨眼就過去了,迎接我們的將是新的生活,新的挑戰(zhàn),我們要好好計劃今后的學(xué)習,制定一份計劃了。你所接觸過的計劃都是什么樣子的呢?以下小編在這給大家整理了一些2022個人審計工作計劃,希望大家喜歡。

2022個人審計工作計劃1

一、以內(nèi)控制度審計為基礎(chǔ),促進公司內(nèi)控制度健全和完善。

1、先是要完善公司內(nèi)審制度,-年已對現(xiàn)行的內(nèi)審制度進行了修改,-年為使審計工作有標準可依,根據(jù)現(xiàn)有審計業(yè)務(wù)的類型,準備建立《公司內(nèi)部控制制度審計辦法》、《公司合同管理審計辦法》、《內(nèi)部審計檔案管理辦法》、《委托社會審計管理辦法》四項內(nèi)審制度。

2、內(nèi)部控制制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標,保障資產(chǎn)完整,保證會計信息真實、促進經(jīng)濟活動健康有序進行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng),包括對與會計記錄、會計業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會計控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。

-年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,對其執(zhí)行情況進行檢查和評價,主要是評價內(nèi)控是否健全、有效,可依賴程度如何;評價在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下,在運行中是否得到認真的貫徹和執(zhí)行,是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進公司的發(fā)展等,以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié),從而確定審計重點,提高審計工作效率,保證審計工作質(zhì)量,有針對性的提出審計意見,促進下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度,保證其經(jīng)營活動正常運行。

二、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心,結(jié)合經(jīng)濟責任審計,嘗試經(jīng)營決策審計。

內(nèi)審必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心,主要是對下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營業(yè)績審計,通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊,及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正,逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變,更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素,分析原因,抓住關(guān)鍵,提出建議和意見,進而促進下屬企業(yè)加強經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。

在開展經(jīng)營業(yè)績審計時,內(nèi)部審計應(yīng)注意的問題是:經(jīng)營業(yè)績審計一定要與經(jīng)濟責任審計以及其他專項審計相結(jié)合,經(jīng)濟責任審計也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實性進行審計。不僅要搞離任審計,還應(yīng)搞任中審計,注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價,以此作為津濱公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營者及經(jīng)營目標考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。

在以上兩項審計的基礎(chǔ)上,內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營決策審計。經(jīng)營決策審計,即對決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學(xué)、依據(jù)是否可靠、效果是否良好等實施審計。經(jīng)營決策審計包括審計參與決策的過程和決策實施后的跟蹤。通過經(jīng)營決策審計,提高下屬企業(yè)經(jīng)營者的決策水平和決策質(zhì)量,為津濱公司總體決策提供參考依據(jù)。

三、在審計部內(nèi)部實行審計項目組長負責制,規(guī)范操作程序,狠抓審計基礎(chǔ)建設(shè),不斷提高審計工作質(zhì)量,精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計。

在今后的審計中,從審計項目開始實施到審計檔案的歸檔,都由專人負責,并且崗位定期輪換,這樣既做到了責任明確,又提高了審計人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好服務(wù),又為公司領(lǐng)導(dǎo)當好參謀,應(yīng)精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計。

1、對各下屬企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績審核

在對各下屬企業(yè)-年1至11月份經(jīng)營業(yè)績審核的基礎(chǔ)上,對12月份經(jīng)營業(yè)績進行審核,并匯總出具審核報告,提交公司考核小組,作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。

2、對銀行存款大宗項的進出進行跟蹤審計。

銀行存款是反映公司經(jīng)濟活動的第一手資料,容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問題線索,因此在審計中應(yīng)作為重點進行審計。審計時要結(jié)合銀行對賬單進行核對,必要的話對原始憑證和原始票據(jù)進行核對或跟蹤審計。

3、對往來款項的跟蹤審計。

往來款項是公司本部及下屬企業(yè)財務(wù)核算的重要內(nèi)容,也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方,因此我們在審計中應(yīng)對往來款項進行重點審計。對那些數(shù)額較大、賬齡較長的應(yīng)收、應(yīng)付款項應(yīng)逐個進行跟蹤審計,特別是對已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項,應(yīng)延伸到對方單位進行跟蹤審計,以對其經(jīng)濟活動和核銷手續(xù)的真實、合法進行審查,確保公司資產(chǎn)的安全和完整。

4、在各項成本費用支出中進行跟蹤審計。

津濱公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營責任書,將各項成本費用納入了下屬企業(yè)績效的考核。因此,對下屬企業(yè)的各項成本費用支出進行審計,也是我們審計的重點內(nèi)容。不僅要對各項成本費用支出的開支范圍和標準以及帳務(wù)處理進行審查,還要對各項成本費用支出的原始票據(jù)的合法性進行審查,并對大宗支出去向進行跟蹤審計,以確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實、合法,為津濱公司制定整體考核責任目標提供詳細資料。

5、對合同簽訂及履行情況的審計

合同審查可采用事前、事后兩種方式進行,事前審計是依據(jù)津濱公司有關(guān)規(guī)定由各能各部門聯(lián)合審批的合同,審計部要嚴格審計監(jiān)督,做好審計記錄;事后審計是審計部采取備案合同抽審辦法,即每季度對下屬企業(yè)簽訂的合同進行抽審,可采取結(jié)合其他審計項目和單獨

抽審的辦法進行。

6、做好工程項目的竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計

工程竣工結(jié)算審計均聘請具有甲級工程造價資質(zhì)的咨詢公司進行,工程財務(wù)決算審計原則上由審計部自行完成,特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準聘請外部審計。-年應(yīng)完成的工程項目審計有以下五項。

(1)、津濱高科技園三期C區(qū)工程竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計。

(2)、金融街二期工程竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計。

(3)、津濱雅都天元居工程階段性結(jié)算審計。

(4)、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計。

7、做好下屬企業(yè)改制前的審計工作

對需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負債及潛虧情況進行審查 ,協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底,加快企業(yè)改制進程。

四、依照“審而要究、審而要改、審而要用”的原則,建立審計結(jié)果落實反饋制度,加強對審計意見落實情況的跟蹤,并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。

對下發(fā)整改通知責令限期整改的下屬企業(yè),要及時進行回訪,監(jiān)督審計意見的落實,使企業(yè)存在的問題逐漸減少,同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn),從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規(guī)避風險的目的。同時,與津濱公司各職能部門尤其是財務(wù)總監(jiān)室要進一步加強合作與工作溝通,將審計部掌握的相關(guān)信息及時通報,避免監(jiān)督、考核脫節(jié)。

五、加大宣傳力度,改善內(nèi)審環(huán)境,加強審計人員培訓(xùn),進一步提高審計工作質(zhì)量。

我們要利用司刊宣傳內(nèi)審,報道一些通過內(nèi)審使被審計單位增加效益的事例,或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進行座談,讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用,特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作,為內(nèi)審工作的進一步開展打下更好的基礎(chǔ)。另外要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷豐富業(yè)務(wù)知識,提高審計人員自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。

2022個人審計工作計劃2

根據(jù)嘉定區(qū)20-年內(nèi)審工作會議精神,按照《新成路街道關(guān)于內(nèi)部審計的工作方案》要求,現(xiàn)對街道20-年內(nèi)部審計工作計劃作如下安排。

一、深化財政財務(wù)收支審計,嚴格規(guī)范預(yù)算管理與執(zhí)行

結(jié)合新預(yù)算法相關(guān)要求和財政改革新精神,開展對部門和基層單位財政財務(wù)收支真實性、規(guī)范性和效益性的審計。重點關(guān)注預(yù)算編制、執(zhí)行的規(guī)范性和效益性,促進部門和基層單位預(yù)算管理水平進一步提高;重點加強對中央八項規(guī)定落實情況的審計,并延伸審計與財政預(yù)算資金相關(guān)但監(jiān)督較為薄弱的基層單位,關(guān)注“三公經(jīng)費”、培訓(xùn)費、宣傳費支出情況和管理制度執(zhí)行情況,確保上級政策執(zhí)行到位。重點關(guān)注鎮(zhèn)級財政性資金預(yù)算管理的完整性、規(guī)范性和效益性,關(guān)注村集體“三資”等管理使用情況。

根據(jù)街道實際情況,計劃對街道千百人等11個組織進行預(yù)算執(zhí)行情況和財務(wù)收支審計工作。

二、打牢財務(wù)收支審計基礎(chǔ),促進內(nèi)控制度健全與完善

以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),延伸到內(nèi)部控制審計,重點審計會計核算、報銷支出審批、合同簽訂的規(guī)范性及現(xiàn)金管理情況等方面,關(guān)注重點支出情況,如津補貼發(fā)放、公務(wù)卡使用情況等。主要了解企業(yè)單位、社區(qū)干部盡職、財政財務(wù)收支、內(nèi)部管理與控制及資產(chǎn)管理情況,審查財務(wù)收支合法性情況。

根據(jù)街道實際情況,計劃對街道下屬迎新保潔公司、練祁島餐廳等9個鎮(zhèn)級資產(chǎn)公司進行財務(wù)收支審計和專項費用審計工作。

三、強化經(jīng)濟責任審計,加強內(nèi)管干部管理和監(jiān)督

進一步完善內(nèi)管干部定期輪審計劃管理,積極推行任中審計,建立經(jīng)濟責任輪審制度,按照“努力實現(xiàn)對重點部門、下一級重點單位主要負責人在其任期內(nèi)至少審計一次的目標”要求,有效擴大經(jīng)濟責任審計覆蓋面。結(jié)合黨風廉政建設(shè)責任制考核工作,開展基層站所和居村主要負責人的經(jīng)濟責任審計,推進農(nóng)村基層黨風廉政建設(shè)。為進一步規(guī)范居村干部經(jīng)濟行為,促進加強村級財務(wù)管理,計劃對所有居村三年輪審一遍,著力解決聯(lián)系服務(wù)群眾“最后一公里”問題,促進居村基層黨組織建設(shè)和黨風廉政建設(shè),推動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風險”的原則,主要圍繞領(lǐng)導(dǎo)干部履職情況這一主線開展審計監(jiān)督。將領(lǐng)導(dǎo)干部在工程管理和資產(chǎn)管理等方面的權(quán)力行使作為監(jiān)督的重點,防止暗箱操作、以權(quán)謀私等現(xiàn)象發(fā)生,把對領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和對人、財物的管理使用情況結(jié)合起來,并把“三公”經(jīng)費等作為審計重點。

根據(jù)街道實際情況受社區(qū)黨建辦委托,計劃對街道下屬倉場社區(qū)、滄海社區(qū)及新成路街道社會福利院主要負責人開展經(jīng)濟責任審計工作。

四、積極介入投資項目審計,拓展內(nèi)部審計工作外延

進一步加強投資項目審計,提高建設(shè)資金效益。重點關(guān)注建設(shè)項目立項審批、招投標、承發(fā)包、工程質(zhì)量、合同管理、資金管理、投資控制、竣工驗收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否規(guī)范,內(nèi)控制度是否健全、有效。加大審計力度,提高工作效率,保障政府投資效益最大化。

五、關(guān)注專項資金審計調(diào)查,促進審計工作管理水平

結(jié)合街道工作,積極開展專項審計和審計調(diào)查,重點關(guān)注民生、資源環(huán)境保護以及重要改革事項等領(lǐng)域,如中央八項規(guī)定執(zhí)行情況、“三公經(jīng)費”落實情況,分析研究審計發(fā)現(xiàn)的突出問題,為領(lǐng)導(dǎo)的決策和制度的建立完善提出有價值的審計建議。針對新常態(tài)下的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、清理稅收優(yōu)惠政策等帶來的新課題,以及居村治理、動遷補償、河道治理等重點事項開展審計調(diào)查。

六、強化審計整改督促,推進審計成果有效應(yīng)用

在完成全年審計工作計劃之后,形成一份較全面的綜合業(yè)務(wù)分析報告。各單位要抓好整改落實,被審計單位的主要負責人作為整改第一責任人,對審計中發(fā)現(xiàn)的問題要親自管、親自抓,整改結(jié)果要及時書面報告街道審計辦公室。通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的共性問題,要在黨工委會議上集中通報,并由各分管領(lǐng)導(dǎo)督促整改。

此外,結(jié)合黨風廉政建設(shè)責任制任務(wù)分工,積極參與各項黨風廉政建設(shè)工作任務(wù)。同時,在年度工作中,街道黨工委、辦事處及上級審計部門有新的工作要求,街道社區(qū)發(fā)展辦公室將及時調(diào)整工作,確保完成各項交辦任務(wù)。

2022個人審計工作計劃3

本局各科室、固投中心:

為深入貫徹落實中紀委十八屆五次全會和省、市、縣紀委全會精神,結(jié)合我局實際,特制定-縣審計局-年紀檢監(jiān)察工作計劃。

一、指導(dǎo)思想

按照全縣紀檢監(jiān)察工作的總體部署,堅持全面從嚴治黨、依規(guī)治黨,圍繞全年審計工作中心,突出加強紀律建設(shè)、持續(xù)改進作風、完善懲防體系框架等重點工作,建立健全作風建設(shè)常態(tài)化體系、懲治和預(yù)防腐敗體系、權(quán)力運行監(jiān)督體系,從嚴治理審計隊伍,確保廉潔從審,切實落實“兩個責任”,扎實推進全局黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作再上新臺階。

二、工作思路

堅持在縣紀委、縣監(jiān)察局和上級審計機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下, 不斷深化改革和推進“三轉(zhuǎn)”工作,突出主業(yè)主責,積極協(xié)助局黨組落實主體責任,全面履行監(jiān)督責任,全力抓好紀檢監(jiān)察的各項工作,圓滿完成全年各項工作任務(wù)。

(一)強化組織領(lǐng)導(dǎo),落實“兩個責任”。

局黨組要高度重視反腐倡廉工作,并作為全局工作的“重中之重”,全面落實中紀委十八屆五次全會及省、市、縣紀委全會精神,扎實開展黨風廉政建設(shè)和反腐敗斗爭,加強領(lǐng)導(dǎo)班子制度建設(shè),建立健全長效機制,形成一把手負總責、紀檢組負監(jiān)督責任、分管領(lǐng)導(dǎo)各負其責的領(lǐng)導(dǎo)機制,一級抓一級、層層抓落實。局黨組認真落實主體責任,履行好主要領(lǐng)導(dǎo)“第一責任人”、其他班子成員“一崗雙責”的責任,紀檢組嚴格落實監(jiān)督責任,進一步發(fā)揮“派”的權(quán)威和“駐”的優(yōu)勢,切實強化對局領(lǐng)導(dǎo)班子的監(jiān)督。

(二)加強紀律建設(shè) ,嚴明政治規(guī)矩。

局黨組要把黨的紀律建設(shè)擺在更加突出位置,強化對全體人員的黨紀黨性教育,加大監(jiān)督檢查和問責力度,使黨的紀律真正成為“硬約束”和“高壓線”。

1、嚴明政治紀律。局機關(guān)全體黨員干部必須遵守政治紀律,堅定政治方向和政治立場,決不允許拉幫結(jié)派、有令不行、有禁不止,始終保持黨的先進性和純潔性,不斷增強黨的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。

2、嚴守組織紀律。局機關(guān)全體黨員干部要嚴格執(zhí)行請示、報告制度,決不允許超越權(quán)限辦事;正確處理個人與組織的關(guān)系,遵守組織制度,按照黨章規(guī)定,切實做到“四個服從”,堅決克服組織渙散、紀律松弛現(xiàn)象。

3、嚴格監(jiān)督檢查。派駐紀檢組要把堅決維護黨的政治紀律擺在首位,對違反政治紀律的行為一律嚴肅處理。圍繞落實縣委、縣政府重大決策部署,加大治庸治懶治散力度,深入整治不作為、亂作為、軟作為、慢作為以及吃拿卡要等“中梗陰”行為,用紀律的手段促進審計機關(guān)抓好貫徹落實。深化行政權(quán)力網(wǎng)上公開透明運行工作,加大對審計執(zhí)法行為的問責力度,推動審計機關(guān)嚴格依法辦事、依規(guī)履職。

(三)持續(xù)改進作風,狠抓措施落實。

始終把持之以恒改進工作作風,密切聯(lián)系群眾作為一項重要工作抓好抓實,并與審計業(yè)務(wù)工作有機結(jié)合,促進審計工作質(zhì)量的全面提升。

1、嚴格執(zhí)行各項規(guī)定。認真貫徹落實中央八項規(guī)定、省市委十項規(guī)定-縣委八項規(guī)定,堅決遵守“十項嚴禁”規(guī)定,嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等規(guī)定,抓好廉潔自律、厲行節(jié)約、反對浪費等工作,嚴格控制各項費用支出,嚴格接待范圍、標準,杜絕公款消費、年貨節(jié)禮行為,規(guī)范各種活動,強化公務(wù)用車的管理。

2、圍繞民生開展審計工作,針對熱點、難點問題,采取專項治理、專項監(jiān)督等舉措,扎實推進黨風廉政建設(shè)。

3、堅持不懈抓細抓實作風建設(shè)。牢固樹立“勿以惡小而為之,勿以善小而不為”和“細節(jié)決定成敗”的思想,注重從日常工作、學(xué)習、生活中的每一個小事、小節(jié)和細節(jié)抓起,真正培養(yǎng)每一位審計人員形成過硬的思想作風、工作作風、學(xué)風、領(lǐng)導(dǎo)作風和生活作風。同時教育每一位同志只有真正從思想上認識到守住小節(jié)、做好小事、注重細節(jié)的重要性,時刻堅持從嚴從細要求自己,堅持從小事做起才會形成真正經(jīng)得住各種誘惑和考驗的過硬作風,樹立和維護審計機關(guān)干部的良好精神風貌和社會形象。

(四)加大反腐力度,完善懲防體系。

貫徹全面從嚴治黨、依規(guī)治黨要求,嚴明紀律、鏟除腐敗,切實加強干部隊伍建設(shè),嚴肅查處黨員干部違紀違法行為,堅持以“零容忍”態(tài)度懲治腐敗。審計工作中突出重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和群眾身邊的民生問題,注重拓展審計思路,加大延伸力度,揭示財政財務(wù)收支、經(jīng)濟責任履行以及工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理中違紀違規(guī)問題,挖掘案件線索,及時移送紀檢監(jiān)察和司法機關(guān)查處,提高審計執(zhí)法的威懾力;堅持抓早抓小、防微杜漸,對黨員干部苗頭性問題要早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正、早查處。結(jié)合審計業(yè)務(wù)工作,開展各種形式的廉政專題教育活動,時刻筑牢黨員干部拒腐防變的思想和道德防線,把黨風廉政建設(shè)的“兩個責任”和懲防體系建設(shè)緊密結(jié)合起來,加大懲防體系建設(shè)各項任務(wù)的落實力度,在創(chuàng)新上求突破,在發(fā)展中抓拓展,扎實推進懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。

(五)突出反腐重點,打造廉政品牌。

切實做好黨風廉政建設(shè)與審計業(yè)務(wù)工作的同步部署、同步布置、同步實施、同步檢查、同步考核、同步總結(jié),圍繞審計工作重點,按照全局“一盤棋”的組織方式,統(tǒng)籌計劃、精心組織、合理安排,成立由主要領(lǐng)導(dǎo)為組長,其他班子成員為成員的審計領(lǐng)導(dǎo)組,紀檢組長為監(jiān)督員,將審計署的“八不準”規(guī)定等廉政紀律要求貫穿于審計過程始終,形成審前教育、審中跟蹤、審后督查的黨風廉政建設(shè)長效機制,努力打造獨具如東審計特色的廉政品牌,確保如東審計機關(guān)廉政建設(shè)取得實效。

三、具體措施

(一)強化權(quán)力制約,落實“兩個”責任。

1、強化對權(quán)力運行的制約和監(jiān)督。加強以規(guī)范權(quán)力運行為重點及重大決策、大額資金使用、大型物資采購等監(jiān)督機制建設(shè)工作,認真落實個人重大事項報告、述職述廉、談話和誡勉、詢問和質(zhì)詢等黨內(nèi)監(jiān)督各項制度,以審計監(jiān)督工作為重點,加強對黨員干部遵守黨紀黨規(guī)、執(zhí)行民主集中制、落實黨風廉政建設(shè)責任制以及廉潔自律情況的監(jiān)督檢查,確保各項權(quán)力的規(guī)范運行。

2、落實廉政責任,促進源頭防腐。深入貫徹落實黨風廉政建設(shè)責任制,局機關(guān)主要負責人牢固樹立“第一責任人”意識,嚴格落實“四個親自”,真正做到黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作親自部署、重大問題親自過問、重點環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)、重要案件親自督辦。領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員要切實履行“一崗雙責”,對分管范圍的業(yè)務(wù)工作和黨風廉政建設(shè)負責。紀檢組要強化作為意識,切實履行監(jiān)督責任,加大督查力度,及時發(fā)現(xiàn)問題,嚴肅查處。根據(jù)黨風廉政責任制的要求和領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責”、“誰主管誰負責”的規(guī)定,局主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、科室負責人及科室工作人員(含特約審計人員)層層簽訂黨風廉政建設(shè)責任書,同時確定審計組長為審計現(xiàn)場第一責任人,明確各自的廉政責任,促使審計人員自覺接受組織和群眾的監(jiān)督,用好手中的審計權(quán)力。

3、突出風險防控,加大跟蹤力度。重點關(guān)注廉政建設(shè)風險點,進一步強化固定資產(chǎn)投資審計領(lǐng)域的廉政建設(shè),加大對該領(lǐng)域全體(含特約)審計人員的跟蹤監(jiān)督力度,規(guī)范審計行為,提高審計質(zhì)量。一是建立健全風險預(yù)警機制。定期召開局固定資產(chǎn)投資審計專題會議,在部署、安排年度、季度、月度審計工作的同時,重點就如何防范和控制固定資產(chǎn)投資審計崗位廉政風險進行專題討論和工作布置,局主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和紀檢組長出席會議,并分別就如何加強黨風廉政建設(shè)和廉政風險防控提出具體要求。二是完善廉政教育常態(tài)化機制。全體固定資產(chǎn)投資審計人員(含特約審計人員)均嚴格按規(guī)定參加局組織的各項廉政教育活動,定期接受廉政洗禮;對全國查處工程建設(shè)領(lǐng)域的違紀違規(guī)案件,及時組織對案件特點、形成原因進行剖析,針對相應(yīng)環(huán)節(jié)制定風險防范措施,適時進行警示教育。三是加大跟蹤監(jiān)督力度。對執(zhí)行“八不準”審計紀律和各項廉政規(guī)定情況實施跟蹤檢查和必要的抽查,及時發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題,及時實施預(yù)警處置、防范風險,進一步加強固定資產(chǎn)投資審計領(lǐng)域的廉政建設(shè),規(guī)范政府投資審計行為,提高審計質(zhì)量。

(二)突出廉政教育,加強作風建設(shè)。

采取多種形式,狠抓審計干部的廉政主題教育,強化審計干部的廉政意識,提高審計干部拒腐防變能力,堅持以抓常抓細抓長的精神打好作風建設(shè)持久戰(zhàn)。

1、切實加強紀律教育。利用冬訓(xùn)、中心組學(xué)習、黨小組活動以及在線教育等系列學(xué)習活動,認真學(xué)習中央“八項規(guī)定”,省、市委“十項規(guī)定”及縣委“八項規(guī)定”、中紀委五次全會及省市縣紀委全會精神,進一步加強全體審計干部的黨性修養(yǎng),引導(dǎo)黨員干部不斷強化宗旨意識和廉政意識,樹立和弘揚優(yōu)良作風,教育全體黨員干部在工作、學(xué)習和生活中,一定要從小事、小節(jié)抓起,做到處處嚴于律己、樹好形象,時時自重、自省、自警、自勵, 努力做遵紀守法的模范、廉潔從政的表率。

2、規(guī)范職業(yè)道德教育。組織局干部職工認真學(xué)習《審計法》、《審計準則》、《審計署關(guān)于加審計紀律的八項規(guī)定》、《審計組廉政責任的若干規(guī)定》等審計法律法規(guī),認真貫徹落實省審計廳“三提升一強化”三年行動計劃,全面規(guī)范審計人員的審計行為。

3、加強廉政警示教育。認真開展好“5·10”思廉日、算賬教育月、“12·9” 國際反腐敗日等專題教育活動,組織全局干部職工觀看廉政警示教育片、舉辦廉政教育講座、上廉政黨課等,開展以正面典型為“鏡”的示范教育和以反面典型為“戒”的警示教育,通過正反典型反復(fù)對照,不斷強化領(lǐng)導(dǎo)干部作風建設(shè),促使黨員干部真正做到心中有黨、心中有民、心中有責、心中有戒,認真遵守黨紀國法,以案明紀,深刻汲取經(jīng)驗教訓(xùn),做到警鐘長鳴、防微杜漸,切實堅定理想信念、增強黨性修養(yǎng),在具體工作中,嚴以用權(quán),按規(guī)則、按制度行使權(quán)力,把權(quán)力關(guān)進制度的籠子里,任何時候都不搞特權(quán)、不以權(quán)謀私。

(三)完善監(jiān)督機制,強化制度建設(shè)。

圍繞落實縣委關(guān)于-年懲防體系建設(shè)實施方案和落實“兩個責任”實施意見,按縣紀委的要求,不斷建立健全各項工作制度。認真落實“兩個責任”問責辦法,強化責任追究,確保黨風廉政建設(shè)工作落到實處。

1、構(gòu)建權(quán)力運行機制。進一步構(gòu)建決策科學(xué)、執(zhí)行堅決、監(jiān)督有力的權(quán)力運行體系,厘清權(quán)力清單,健全議事規(guī)則,深化黨務(wù)、政務(wù)公開等工作,推動權(quán)力公開透明規(guī)范運行。嚴格執(zhí)行修訂后的廉政準則、紀律處分條例等黨內(nèi)法規(guī)制度以及審計署“八不準”審計紀律規(guī)定,結(jié)合審計實際,研究制定、修訂和完善相關(guān)制度規(guī)定,嚴格執(zhí)行廉政審查審核制度,將從嚴管理貫穿于審計干部隊伍建設(shè)全過程,切實推動科學(xué)選人用人管人。通過作風建設(shè)制度框架的進一步完善,增強全局人員對制度的敬畏感,形成靠制度管權(quán)管事管人的良好氛圍。

2、健全懲戒機制。駐局紀檢組要充分發(fā)揮執(zhí)紀監(jiān)督職能,嚴肅處理違規(guī)違紀問題,嚴格實施責任追究。對群眾舉報、媒體反映、監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀線索,組織專人進行快速核查、及時處理,尤其對頂風違紀、踩“紅線”、闖“地雷”的行為實行“零容忍”,發(fā)現(xiàn)一起、查處一起,強化震懾作用,杜絕“破窗效應(yīng)”。

3、健全長效機制。要著眼于規(guī)范審計權(quán)力運行和每位審計人員的具體行為,進一步完善審前談話、全程跟蹤、審后回訪等自身監(jiān)督制度,確保審計人員依法審計、透明審計、公正審計;同時引入行風監(jiān)督員等外部監(jiān)督機制,不斷深化審計監(jiān)督,讓權(quán)力在陽光下運行。

四、工作安排

(一)全面部署階段(第一季度)。一是著重抓好元旦春節(jié)期間貫徹落實作風建設(shè)各項規(guī)定、黨風廉政建設(shè)工作,同時迎接縣紀委組織的督查(1、2月份)。二是根據(jù)縣紀委全委會精神,部署全年工作計劃,以貫徹落實黨風廉政建設(shè)“兩個責任”為抓手,分解主體責任和監(jiān)督責任,層層簽訂黨風廉政建設(shè)責任書、審計人員廉潔從審承諾書及特約審計人員廉潔從審承諾書(2-3月份)。

(二)重點落實階段(第二、三季度)。一是持之以恒改進工作作風,進一步增強廣大審計干部的群眾觀點、宗旨意識,進一步樹立審計機關(guān)為民務(wù)實清廉的良好形象(3-9月份);二是積極開展“5·10”思廉日、算賬教育月等主題教育活動,由局主要領(lǐng)導(dǎo)上廉政黨課,舉辦廉政講座、觀看警示教育片、查找存在問題、撰寫心得體會等(5-9月份);三是結(jié)合建黨活動,組織反腐倡廉專題學(xué)習、互動式情景黨課,進行廉政談話(6-7月份);四是結(jié)合績效考核細則的要求,組織對局機關(guān)現(xiàn)有規(guī)章制度和廉政紀律規(guī)定進行全面梳理、修訂和完善,形成一套能管權(quán)管事管人的制度匯編,使之成為制約審計人員違法違紀行為的銳利武器(4-9月份)。

(三)檢查評比階段(第四季度)。按照年初所制定的目標任務(wù),逐項逐條對照,進行全面檢查、分析、總結(jié),針對發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié),邊整改邊提高,同時做好常規(guī)性檢查與專項檢查的有機結(jié)合,并把檢查的結(jié)果作為評先評優(yōu)的重要條件,對違反廉政建設(shè)各項規(guī)定及“兩個責任”規(guī)定的行為嚴肅處理。

2022個人審計工作計劃4

20____年,新的一年,我們固定資產(chǎn)投資審計科在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下,以黨的廉政紀律和局黨組制定的各項廉政規(guī)章制度作保障,認真貫徹和落實《審計法》、《財政違法行為處罰處分條例》和國家相關(guān)法律法規(guī),緊緊圍繞全市經(jīng)濟工作重點,堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,堅持財務(wù)收支。現(xiàn)將20____工作計劃如下:

一、項目審計情況

20____年主要對政府重點投資項目以及涉及公共利益和民生的城市基礎(chǔ)設(shè)施、保障性住房、學(xué)校、醫(yī)院、水利、水保、交通等工程進行審計,并對其建設(shè)和管理情況實施跟蹤審計,及時糾正可能出現(xiàn)的投資損失浪費。揭示了投資管理體制、機制和制度方面的問題。同時,加大投資審計力度,完善工作程序,嚴把投資審計質(zhì)量關(guān)。

二、項目建設(shè)過程審計監(jiān)督

審計關(guān)口前移,從過去的事后竣工結(jié)算審計逐步過渡到事前預(yù)防、事中控制、事后監(jiān)督的全過程審計監(jiān)督。

針對建設(shè)項目的特點,建設(shè)過程中的決策、規(guī)劃、設(shè)計、采購、招標、施工、監(jiān)理等任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都有可能導(dǎo)致無法挽回的損失浪費,從而影響投資的經(jīng)濟性、效率性、效果性。我們進行了積極探索,本著真實、合法、有效的原則,對建設(shè)項目實行全過程、全方位監(jiān)督。

三、積極建言獻策,為政府投資決策提供依據(jù)

20____年,市政府轉(zhuǎn)給我局相關(guān)部門提出的`固定資產(chǎn)投資項目有關(guān)請求報告45余份,要求我局提出意見。我局高度重視,認真對待,對每一事項都進行深入的調(diào)查研究,在此基礎(chǔ)上,依法、依規(guī)提出了切實可行的審計建議,全部得到政府的采納,可為政府節(jié)約投資。參加市委、市政府及相關(guān)建設(shè)部門組織的工程建設(shè)工作會議____人次,積極建言獻策,為政府投資決策提供依據(jù)。

四、主要做法

我局的投資審計工作安排緊湊,工作進度快,效率高。近年來,隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展和國家對固定資產(chǎn)投資的擴大,政府投資建設(shè)項目不斷增加,民生工程普遍實施,審計項目迅速增加,審計力量不足與工程竣工結(jié)算審計項目多的矛盾日益突出。為此,我局委托有資質(zhì)的造價咨詢公司審核基建項目。有效緩解了審計壓力。

2022個人審計工作計劃5

新年的鐘聲已經(jīng)敲響了。回顧一年的學(xué)習工作,我們在忙碌中也取得了很大的成績。為了在新的一年里更好的工作,特制訂以下的工作計劃:

一、總體工作思路

20____年審計工作的總體思路是:以科學(xué)發(fā)展觀為指引,認真貫徹落實省、市審計工作會議和區(qū)委全委擴大精神,著力推動審計工作創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu),狠抓審計質(zhì)量建設(shè)和隊伍建設(shè),為現(xiàn)代化國際城市新中心建設(shè)作出新貢獻。

二、工作目標任務(wù)

一審計項目安排

20____年暫計劃安排審計項目47項部分經(jīng)濟責任審計項目待確定后再增加,其中:財政預(yù)算執(zhí)行情況審計1項、經(jīng)濟責任審計5項、部門預(yù)算執(zhí)行審計1項、固定資產(chǎn)投資審計35項其中決算審計11項、跟蹤審計24項、專項審計調(diào)查5項市局統(tǒng)一組織2項、自定項目3項。具體項目計劃見附表。

1、財政預(yù)算執(zhí)行情況審計。

對20____年區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進行審計,審計中重點以預(yù)算管理和資金分配為重點,以預(yù)算執(zhí)行效率、專項資金管理和非稅收入管理為主要內(nèi)容,關(guān)注國庫集中支付改革推進和配套制度建立情況,促進預(yù)算分配公開透明、科學(xué)規(guī)范,財政資金運行安全、合理有效。

2、經(jīng)濟責任審計。

根據(jù)區(qū)委組織部委托,暫安排對5名區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部進行經(jīng)濟責任審計部分經(jīng)濟責任審計項目待確定后再增加,審計中將守法守規(guī)守紀盡責放在更加突出位置,加強對專項資金使用的績效評估,力爭在推動案件查處和防腐倡廉上實現(xiàn)新突破。

二其他審計工作

1、根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一部署,組織開展河北村800畝城中村改造、清河路188畝、江心洲一、二期、鷺鳴苑危舊房改造、河西南部剩余地塊、南河風光帶等6項拆遷資金跟蹤審核工作。

2、完成區(qū)委、區(qū)政府部署的其他臨時性審計任務(wù),協(xié)助區(qū)紀委、監(jiān)察局和司法等部門做好查案、辦案工作。

3、加強審計調(diào)研和審計信息工作,建立審計調(diào)研和審計信息責任制,每個科室全年要完成不少于1篇高質(zhì)量的審計調(diào)研文章,每人每年要編報6篇審計信息。

4、完成檔案管理省級三星復(fù)查工作。

5、加強全區(qū)內(nèi)部審計的指導(dǎo)、管理和服務(wù)工作。

三、主要工作措施

一轉(zhuǎn)變觀念,著力推動審計科學(xué)轉(zhuǎn)型。

要始終圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作開展審計,用解放思想引領(lǐng)審計工作創(chuàng)新,促進審計科學(xué)轉(zhuǎn)型。注重加強審計服務(wù)。牢固樹立審計服務(wù)中心工作意識,增強審計工作的主動性、創(chuàng)造性,自覺將審計融入全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局,積極為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的決策依據(jù),當好決策參謀。

二創(chuàng)先爭優(yōu),著力打造精品審計項目。

要緊扣打造審計“精品”工作目標,積極推動審計創(chuàng)先爭優(yōu),全年力爭打造1至2項高質(zhì)量的審計項目。加強審計工作科學(xué)管理。繼續(xù)建立審計工作目標管理責制,完善審計工作考核辦法,加強任務(wù)完成情況的考核考評。今年要推行局領(lǐng)導(dǎo)帶項目制度,重要審計項目必須有1名局領(lǐng)導(dǎo)擔任主審或助審。年內(nèi)要編報計算機審計案例5篇、計算機審計方法2篇,開展信息系統(tǒng)審計1項,選送1至2人參加審計署計算機中級培訓(xùn),并力爭有案例、方法和計算機審計項目在審計署、省審計廳、市審計局評比中獲獎。

三夯實基礎(chǔ),著力提高審計隊伍素質(zhì)。

要有計劃加強審計人員的政治思想教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),不斷提高其綜合素質(zhì)。一是抓緊思想政治建設(shè)。通過扎實的思想政治教育,使審計人員政治上堅定、思想上純潔,具備無私奉獻的思想品格,保持良好的職業(yè)道德,為圓滿完成審計任務(wù)打下堅實的思想基礎(chǔ)。二是抓實業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。要結(jié)合實際,深入貫徹落實各級關(guān)于改進工作作風的有關(guān)規(guī)定,要在全局大興務(wù)實之風,始終堅持求真務(wù)實、嚴謹細致、客觀公正的工作作風,增強政治意識,大局意識和責任意識,進一步提高工作主動性、扎實性,以務(wù)實的作風完成好各項工作任務(wù)。


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