街道辦事處審計(jì)整改情況報(bào)告

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《區(qū)審計(jì)局關(guān)于清波街道辦事處的審計(jì)決定》下發(fā)后,街道辦事處高度重視、周密部署、迅速行動(dòng),全面深入地開展了《審計(jì)決定》的整改落實(shí)工作?,F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

一、整改工作基本情況

(一)高度重視,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),抓實(shí)審計(jì)整改工作。

街道辦事處班子高度重視《審計(jì)決定》整改工作,將審計(jì)整改作為全面深化從嚴(yán)治黨的重要舉措,街道主要領(lǐng)導(dǎo)第一時(shí)間召開專題會(huì)議,研究整改方案,力求整改實(shí)效。一是迅速成立了審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng),先后兩次召開專題會(huì)議,專題審議整改方案和審計(jì)決定執(zhí)行情況的報(bào)告;二是審核把關(guān)分管領(lǐng)域的審計(jì)整改情況,確保各項(xiàng)審計(jì)整改任務(wù)要求落實(shí)到位;三是切實(shí)把審計(jì)整改工作與落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求相結(jié)合,在兌現(xiàn)整改承諾上下工夫,把審計(jì)整改抓緊、抓細(xì)、抓實(shí)、抓到位。

(二)明確任務(wù),全面整改,確保整改落實(shí)到位。

對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,街道辦事處按照立行立改的原則狠抓整改。制定《審計(jì)問(wèn)題整改任務(wù)分解表》,將《審計(jì)決定》提出的7個(gè)問(wèn)題、3個(gè)方面的審計(jì)建議全面納入整改范圍,列出整改任務(wù)清單、時(shí)間清單、責(zé)任人清單,分階段推進(jìn)整改工作,逐項(xiàng)對(duì)照檢查,逐項(xiàng)整改落實(shí),查源頭、查原因、查責(zé)任、查后果。整改期間,各科室強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),做好本條線的審計(jì)整改、責(zé)任分析,通過(guò)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、修訂完善制度、建立健全機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)控分析核查,加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)性、普遍性問(wèn)題的源頭治理,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題一一進(jìn)行核實(shí)、糾正和落實(shí)。

(三)舉一反三,源頭治理,助推管理提質(zhì)發(fā)展。

街道辦事處切實(shí)將審計(jì)整改工作作為從嚴(yán)治黨能力再增強(qiáng)、紀(jì)律作風(fēng)再改進(jìn)、發(fā)展水平再提高的過(guò)程,強(qiáng)調(diào)治標(biāo)與治本相統(tǒng)一,治當(dāng)前與管長(zhǎng)遠(yuǎn)相結(jié)合。針對(duì)所有審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,舉一反三開展全面自查,進(jìn)一步擴(kuò)大審計(jì)整改成果。注重把整改問(wèn)題與強(qiáng)化長(zhǎng)遠(yuǎn)制度建設(shè)相結(jié)合,整改突出問(wèn)題與查找根源相結(jié)合,特別是對(duì)于帶有普遍性、屢查屢犯的問(wèn)題,從制度、管理和機(jī)制上深入分析原因,及時(shí)清理不合理的制度和規(guī)則,提出完善措施,并形成長(zhǎng)效機(jī)制,防止類似問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。

截至目前,對(duì)《審計(jì)決定》提出的7個(gè)問(wèn)題,均已整改。

二、 審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況

(一)小型建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理不規(guī)范。

整改情況:已整改。

整改措施:一是嚴(yán)格執(zhí)行《政府采購(gòu)非招標(biāo)采購(gòu)方式管理辦法》的規(guī)定,組成街道內(nèi)部招標(biāo)小組評(píng)審確定施工單位,進(jìn)一步完善招標(biāo)小組成員,并嚴(yán)格執(zhí)行競(jìng)爭(zhēng)性談判小組或者詢價(jià)小組由采購(gòu)人代表和評(píng)審專家共3人以上單數(shù)組成,其中評(píng)審專家人數(shù)不得少于競(jìng)爭(zhēng)性談判小組或者詢價(jià)小組成員總數(shù)的2/3的規(guī)定。二是進(jìn)一步完善《清波街道小型建設(shè)項(xiàng)目、小型非政府采購(gòu)項(xiàng)目監(jiān)督管理若干規(guī)定》,并接受區(qū)小型建設(shè)管理中心的指導(dǎo)、監(jiān)督管理。

(二)內(nèi)部控制制度不夠健全有效。

整改情況:已整改。

整改措施:一是完善內(nèi)部控制制度建設(shè),進(jìn)一步完善《清波街道財(cái)務(wù)報(bào)銷管理規(guī)定》、《清波街道房產(chǎn)管理辦法(試行)》等內(nèi)部控制制度。二是加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè),制定《清波街道內(nèi)部控制管理規(guī)定》。

(三)政府采購(gòu)執(zhí)行不夠規(guī)范。

整改情況:已整改。

整改措施:嚴(yán)格按照《浙江省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》的要求,規(guī)范物資采購(gòu)流程和管理,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員和科室經(jīng)辦人員相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn),執(zhí)行政府定點(diǎn)采購(gòu)的規(guī)定。

(四)準(zhǔn)物業(yè)管理用房使用不夠規(guī)范。

整改情況:已整改。

整改措施:一是加強(qiáng)制度建設(shè),制定《清波街道房產(chǎn)管理辦法(試行)》,加強(qiáng)街道房產(chǎn)管理,使街道房屋資產(chǎn)得到有效利用;二是注重實(shí)效,挖掘創(chuàng)投空間,做好招商引資和為企服務(wù)工作;三是加強(qiáng)防控,動(dòng)態(tài)管理,提高辦公房使用率。

(五)生態(tài)環(huán)保工作需進(jìn)一步加強(qiáng)。

整改情況:已整改。

整改措施:一是將生態(tài)文明建設(shè)工作納入街道工作年度工作計(jì)劃,統(tǒng)籌安排年度生態(tài)文明建設(shè)工作任務(wù),確保完成年度目標(biāo)任務(wù)。二是建立環(huán)保臺(tái)賬制度,各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)建設(shè)工作都進(jìn)行臺(tái)賬管理備案,確保生態(tài)環(huán)保工作有序推進(jìn)。

(六)發(fā)放引薦獎(jiǎng)績(jī)效低下。

整改情況:已整改。

整改措施:嚴(yán)格按照《杭州市XX區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范招商引資引薦人獎(jiǎng)勵(lì)的若干意見》(上政〔2011〕2號(hào))文件要求,對(duì)符合條件的企業(yè),按照規(guī)定的扶持補(bǔ)助內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,規(guī)范操作程序,落實(shí)“每半年兌現(xiàn)一次”的規(guī)定,對(duì)引薦獎(jiǎng)的發(fā)放嚴(yán)格把關(guān)。

(七)個(gè)別招商優(yōu)惠政策效益不夠明顯。

整改情況:已整改。

整改措施:街道對(duì)符合《關(guān)于推進(jìn)招商引資、促進(jìn)招強(qiáng)引優(yōu)的指導(dǎo)意見》(上招商引資[2020]1號(hào))文件規(guī)定要求的企業(yè)項(xiàng)目,將嚴(yán)格按照文件的規(guī)定,規(guī)范操作程序。同時(shí)街道也將按文件第四條,第8點(diǎn)的規(guī)定,針對(duì)文件扶持標(biāo)準(zhǔn)以下并不涉及區(qū)本級(jí)財(cái)力的企業(yè)項(xiàng)目,參照文件的意見擬定具體操作辦法,并向商務(wù)局報(bào)備。

三、落實(shí)長(zhǎng)效機(jī)制,從嚴(yán)治黨

整改工作對(duì)強(qiáng)化黨工委領(lǐng)導(dǎo)核心作用、提升黨建水平、落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任產(chǎn)生了積極影響。街道在整改階段取得了一定成效,下階段我街道將繼續(xù)按照區(qū)委和區(qū)審計(jì)局的要求,堅(jiān)持完善工作機(jī)制,加大執(zhí)行力度,鞏固審計(jì)反饋問(wèn)題整改成果,進(jìn)一步落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求,推進(jìn)街道黨的建設(shè),構(gòu)建良好政治生態(tài)。

(一) 繼續(xù)強(qiáng)化整改落實(shí)。

對(duì)區(qū)審計(jì)局反饋問(wèn)題的整改工作,黨工委將堅(jiān)持目標(biāo)不變、力度不減,深刻反思存在的問(wèn)題,對(duì)已整改到位的項(xiàng)目,將長(zhǎng)期堅(jiān)持,鞏固整改成果;對(duì)部分完成整改、受客觀條件限制還需要進(jìn)一步完善提高的項(xiàng)目,積極創(chuàng)造條件,采取有效措施逐步解決,做到邊整邊改、力求實(shí)效。

(二) 嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任。

堅(jiān)持黨要管黨、從嚴(yán)治黨,嚴(yán)守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,認(rèn)真落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”,嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé),堅(jiān)持民主集中制,積極接受監(jiān)督,做到領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)識(shí)到位、監(jiān)督權(quán)力到位、教育管理到位、干部把關(guān)到位、執(zhí)行紀(jì)律到位、檢查問(wèn)責(zé)到位,始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為長(zhǎng)期任務(wù)緊緊抓在手上。

(三) 建立健全長(zhǎng)效機(jī)制。

針對(duì)審計(jì)指出的問(wèn)題,倒查制度缺陷,加強(qiáng)制度建設(shè)。對(duì)整改中已經(jīng)建立的各項(xiàng)制度,堅(jiān)決抓好落實(shí),確保真正發(fā)揮作用;對(duì)有缺失、有漏洞的制度,要抓緊完善、制定科學(xué)的制度,堵塞制度漏洞。加強(qiáng)對(duì)整改成果的總結(jié)和運(yùn)用,積極探索將整改成果轉(zhuǎn)化為科學(xué)有效的制度機(jī)制,加大執(zhí)行力度,從根本上解決問(wèn)題、預(yù)防問(wèn)題。

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