殘聯(lián)2020年度部門整體績效報(bào)告
一、部門(單位)概況
(一)機(jī)構(gòu)組成。區(qū)殘聯(lián)屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)部門辦公室1個，下屬二級單位1個(區(qū)殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所)，屬公益一類事業(yè)單位。
(二)機(jī)構(gòu)職能。基本職能：1、履行代表、服務(wù)、管理三大職能，代表殘疾人共同利益，向政府及有關(guān)方面反映殘疾人的意見和需求，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。 2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立。 3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的關(guān)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，支持殘疾人事業(yè)。 4、開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、勞動就業(yè)、職業(yè)培訓(xùn)、文化、體育、殘保金征收管理、用品用具供應(yīng)、殘疾人證辦理、無障礙建設(shè)和殘疾預(yù)防工作。 5、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)政策、規(guī)劃和計(jì)劃，優(yōu)惠殘疾人的措施，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。 6、開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作，承辦區(qū)政府和市殘聯(lián)交辦的其它工作。
(三)人員概況。區(qū)殘聯(lián)機(jī)關(guān)核定行政編制3名，現(xiàn)有在編行政(參公)3名，區(qū)殘疾人勞動就業(yè)服所核定事業(yè)編制1名，現(xiàn)有在編事業(yè)人員1名，臨聘1人，合計(jì)5人。退休人員共3人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
(一)部門財(cái)政資金收入情況。區(qū)殘聯(lián)2020年本年收入合計(jì)560.78萬元，其中：其中基本支出收入94.95萬元，項(xiàng)目支出收入465.83萬元。
(二)部門財(cái)政資金支出情況。區(qū)殘聯(lián)2020年本年支出合計(jì)562.84萬元，其中：基本支出95.29萬元，占16.93%;項(xiàng)目支出467.55萬元，占83.07%。具體支出情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—行政運(yùn)行:71.68萬元，主要用于：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2. 社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人康復(fù):16.2萬元，主要用于：開展腦癱兒童康復(fù)、0-6歲殘疾兒童康復(fù)救助、智力殘疾兒童康復(fù)救助等的項(xiàng)目支出。
3. 社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人就業(yè)和扶貧:87.07萬元，主要用于：開展扶持農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)、城鄉(xiāng)殘疾人居家靈活就業(yè)等的項(xiàng)目支出。
4. 社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼:213.84萬元，主要用于：開展重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼、殘疾人扶貧對象生活費(fèi)補(bǔ)貼的項(xiàng)目支出。
5. 社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—其他殘疾人事業(yè)支出:157.08萬元，主要用于：開展殘疾人家庭無障礙改造、殘疾人生活輔助器具適配、殘疾人“智慧量服”工作、殘疾人組織建設(shè)工作、殘疾人宣傳、文體、教育等的項(xiàng)目支出。
6.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:5.8萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
7.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出:0.97萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
8.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—其他事業(yè)單位離退休支出:1.89萬元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療:1.7萬元，主要用于：機(jī)關(guān)和下屬殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
10.住房保障—住房改革支出—住房公積金:6.61萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
區(qū)殘聯(lián)2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為1.7萬元，其中：因公出國(境)費(fèi)支出為0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為1.51萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出為0.19萬元。
三、部門財(cái)政支出管理情況
(一)預(yù)決算編制情況。
我會嚴(yán)格按照區(qū)級部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時完成基礎(chǔ)、項(xiàng)目庫報(bào)送工作;預(yù)算編制準(zhǔn)確、科學(xué);部門整體績效目標(biāo)編制完整、合理，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制明確、量化;按規(guī)定提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付;按規(guī)定分地區(qū)分項(xiàng)目編制專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
(二)執(zhí)行管理情況。
按規(guī)定及時分配省級財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算，按《預(yù)算法》規(guī)定在一個月內(nèi)分配中央專款，部門按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，按要求認(rèn)真做好預(yù)算中期調(diào)整;嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能降耗，嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.56萬元，完成預(yù)算71.2%，其中：因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.58萬元，完成預(yù)算73.71%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.98萬元，完成預(yù)算65.33%。
(三)綜合管理情況。
2020年我會無政府性債務(wù)，按照規(guī)定的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、征收方式執(zhí)收非稅收入、與稅務(wù)部門共同做好殘疾人就業(yè)保障金征收工作(殘疾職工審核認(rèn)定工作);2020年“扶持農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)”仔豬、肉雞采購項(xiàng)目嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)規(guī)定實(shí)施計(jì)劃編制和采購計(jì)劃執(zhí)行;按要求完成行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查和數(shù)據(jù)上報(bào)工作;按要求建立健全內(nèi)部控制制度、執(zhí)行良好;按要求對2020年度部門預(yù)算、決算，績效信息在門戶網(wǎng)進(jìn)行了信息公開;按照財(cái)政部門要求做好績效評價(jià)工作，下一步將按要求針對績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)問題制定整改措施，并整改落實(shí)到位;我會依法接受財(cái)政監(jiān)督，并開展自查自糾，未發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的情況;
四、整體績效。
我會認(rèn)真履行法定職責(zé)，完成2020年度市下達(dá)殘疾人民生工程目標(biāo)任務(wù)以及區(qū)委、區(qū)政府決策部署和重大工作任務(wù);取得了良好的社會效果;我會密切聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾，及時辦理人大代表建議、政協(xié)提案，妥善處理群眾來信來訪、化解社會矛盾，同時加強(qiáng)全區(qū)殘聯(lián)系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)、2020年度無損害群眾利益情況發(fā)生;在全區(qū)政見行風(fēng)測評中，位于測評區(qū)級部門前列;群眾滿意度達(dá)95%以上。
五、評價(jià)結(jié)論及建議
(一)評價(jià)結(jié)論。從預(yù)算配置情況看，預(yù)算資金覆蓋所有殘疾人工作的各個需求方面，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算沒有超過上年預(yù)算安排，預(yù)算資金能保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，分配辦法科學(xué)，考慮的因素必要合理，分配的結(jié)果合理，能基本保證人員經(jīng)費(fèi)支出和單位全年統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)的完成。
對于專項(xiàng)工作的保障資金安排，安排項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)，用于以下重點(diǎn)工作：1、重殘護(hù)理補(bǔ)貼工作;2、農(nóng)村貧困殘疾人扶貧解困、腦癱兒童康復(fù)救助、聽力殘疾兒童康復(fù)、殘疾人家庭無障礙改造、為貧困殘疾人適配基本輔具等7項(xiàng)民生工程工作;3、殘疾人“智慧量服”工作;4、殘疾人扶貧對象生活費(fèi)補(bǔ)貼工作?；颈ＷC了重點(diǎn)工作的需要。
從預(yù)算執(zhí)行情況看，結(jié)轉(zhuǎn)資金已經(jīng)按照規(guī)定報(bào)批并納入下年度預(yù)算管理，“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.56萬元，與上年支出比減少4.04%。從預(yù)算管理看，建立健全了內(nèi)部管理制度;按照區(qū)政府統(tǒng)一部署公開部門預(yù)算和“三公”消費(fèi)預(yù)算;建立單位評價(jià)監(jiān)督機(jī)制，對預(yù)算管理中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改;從資產(chǎn)管理情況看，固定資產(chǎn)由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行管理，并立章建制，做到帳實(shí)相符，基本無閑置浪費(fèi)現(xiàn)象。
(二)存在問題。一是由于上級交辦的突發(fā)性工作任務(wù)，一些無法預(yù)計(jì)和列入年初預(yù)算的項(xiàng)目支出，需要在年度中間進(jìn)行預(yù)算追加和調(diào)整;二是我會在執(zhí)行中央和省級殘疾人事業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目過程中比較滯后。
(三)改進(jìn)建議。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。統(tǒng)一思想，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，明確由相關(guān)部門牽頭，各部門參與的績效評價(jià)管理聯(lián)席會議制度，為績效評價(jià)工作開展創(chuàng)造好的條件。二是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。要抓好績效評價(jià)管理部門的隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，培育統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和部門的績效評價(jià)管理隊(duì)伍，組建專家隊(duì)伍，并加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。